各市财政局、各政府采购代理机构： \r\n 现将《山东省2013年度代理机构考核抽查工作方案》印发给你们，请遵照执行。 \r\n 2014年4月2日 \r\n 山东省2013年度代理机构考核 \r\n 抽查工作方案 \r\n 为进一步严格代理机构年度考核工作，确保考核的质量和效果，根据《山东省2013年度政府采购代理机构考核工作方案》（鲁财采〔2013〕41号）有关要求，制定本方案。 \r\n 一、抽查组织 \r\n 本次考核抽查工作省财政厅成立了领导小组，考核抽查工作在领导小组的统一领导下组织实施。组成的8个抽查工作组成员，主要是由省财政厅、市级财政部门和部分政府集中采购机构人员组成。（抽查工作组领导小组名单及分组情况见附件1） \r\n 二、抽查时间 \r\n 考核抽查工作安排在2014年4月1日至20日。 \r\n 三、抽查范围及数量 \r\n 从已完成2013年度自查和市财政部门核查的甲乙级代理机构中随机选取抽查对象，每个市抽查5个代理机构，不足5个的全抽查。被抽查机构代理随机选取2个政府采购项目进行检查复核，一个是经市财政部门核查过的项目，另一个是未经市财政部门核查过的项目。 \r\n 四、抽查方法和步骤 \r\n 1、人员抽查：主要是对专职人社保、中级以上职称、人员培训和从业资格证等内容。专职人员社保抽查应通过社保部门或代理机构社保用户终端，核实被抽查代理机构专职人员2013年7-12月社保的缴纳明细。中级以上职称、人员培训、从业资格证抽查应核对相关原件。 \r\n 2、项目抽查：对制度执行、采购文件、信息公告、专家使用、采购效率、持证上岗、信息报送等七项考核内容，应检查复核被抽查的2个政府采购项目，要核对相关档案材料和有关原件。 \r\n 3、现场抽查：对营业场所、开评标场所、电子监控设备、档案管理等情况要到代理机构现场进行检查查看。对被抽查项目的专家告知录音、持证上岗等情况要现场检查核对有关录音录像等资料。 \r\n 五、抽查有关要求 \r\n 1、考核抽查工作是关系整个代理机构考核质量和效果的关键环节。各抽查工作组成员应当认真负责，尽职尽责，严格按照代理机构考核方案做好本次抽查工作。对不认真履行职责、弄虚作假的工作组成员，要将其工作情况反馈到工作单位，情节严重的予以通报批评。对在抽查工作中表现突出的工作组成员，要予以通报表扬。 \r\n 2、各抽查工作组要提前2天通知被抽查的代理机构。抽查工作结束后，各抽查工作组要形成书面抽查工作报告，报告要总结市财政部门核实检查和本次抽查工作情况。抽查报告和抽查相关表格要由工作组组长和成员共同签字确认，并于抽查结束后一并上报。 \r\n 3、各代理机构要认真对待，积极做好抽查准备工作。要按照考核和抽查方案的要求积极做好有关资料的准备工作。不得弄虚作假、隐瞒不报，不得以任何理由拒绝配合考核抽查工作，对弄虚作假、拒绝抽查的，直接考核为不合格。 \r\n 4、各市政府采购监管部门要积极协助做好本次考核抽查工作，本着厉行节约、反对浪费的原则为考核抽查工作提供必要的工作条件和便利，确保本次考核抽查工作的顺利进行。 \r\n 附件：1、抽查工作组领导小组名单及分组情况 \r\n 2、2013年度代理机构考核抽查现场核查证明 \r\n 3、2013年度省内代理机构抽查考核评价表 \r\n 4、2013年度省内（省外）分支机构抽查考核评价表 \r\n 5、2013年度被抽查政府采购项目情况评价表 \r\n 6、2013年度代理机构抽查被撤销政府采购资格和不予备案评价表 \r\n 7、2013年度代理机构抽查直接考核不合格等次评价表 \r\n 8、2013年度代理机构考核抽查工作汇总表 |
